存貨管理及MRO採購作業流程之風險評估及查核重點班
初任、在職、替代(可申報稽核時數)
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vip.asia-learning.com/cicr/article/detail/277219000
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一、存貨管理系統架構圖及風險評估
1.存貨管理系統流程
1.1.存貨管理作業之風險評估
1.2存貨提列原則及舞弊之風險
1.3 實際案例
2.倉儲管理作業流程及查核重點
2.1 材料驗收及入庫
2.2 庫存盤點
2.3 領料作業
2.4 WIP庫存&成品倉庫存管理
2.5 實際案例
二、MRO採購作業流程、風險評估及查核重點
1.出廠維修作業及可能舞弊之風險
2.標規品及非標規品之設備、治工具採購作業
3.議價、召標及投標作業及可能舞弊之風險
4.驗收作業及可能舞弊之風險
5.實際案例
三、Q&A